АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2010 г. N 270

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И
МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК В НОВОЙ
РЕДАКЦИИ

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска
от 22.07.2011 N 371, от 20.01.2012 N 17,
от 27.08.2012 N 267, от 15.03.2013 N 93)

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью реализации мероприятий Комплексной программы реформирования финансов муниципального образования город Норильск, утвержденной Решением Норильского городского Совета депутатов от 16.12.2008 N 16-368, и в целях оптимизации процесса по внедрению принципов бюджетирования, ориентированного на результат, постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Норильск в новой редакции (прилагается).
2. Структурным подразделениям Администрации города Норильска при разработке, утверждении, реализации и мониторинге реализации ведомственных целевых программ руководствоваться Порядком, утвержденным п. 1 настоящего Постановления.
3. С момента вступления в силу данного Постановления считать утратившими силу:
- Постановление Главы Администрации города Норильска от 02.07.2008 N 1748 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Норильск";
- Постановление Администрации города Норильска от 27.01.2009 N 30 "О внесении дополнений в Постановление Главы Администрации города Норильска от 02.07.2008 N 1748";
- Постановление Администрации города Норильска от 14.05.2009 N 245 "Об утверждении Методики определения эффективности деятельности структурных подразделений Администрации города Норильск";
- Постановление Администрации города Норильска от 30.06.2009 N 321 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 14.05.2009 N 245 "Об утверждении Методики определения эффективности деятельности структурных подразделений Администрации города Норильск".
4. Управлению обеспечения деятельности Аппарата Администрации города Норильск (Т.В.Крист) обеспечить опубликование настоящего Постановления в газете "Заполярная правда" и его размещение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
5. Контроль исполнения пункта 2 настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Норильска по экономике и финансам И.В.Перетятко, пункта 4 - на руководителя Аппарата Администрации города Норильска Н.А.Тимофеева.

Глава Администрации
города Норильска
А.Б.РУЖНИКОВ

Утвержден
Постановлением
Администрации
города Норильска
от 14 июля 2010 г. N 270

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска
от 22.07.2011 N 371, от 20.01.2012 N 17,
от 27.08.2012 N 267, от 15.03.2013 N 93)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет требования к процессу разработки, утверждения, реализации и мониторингу реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Норильск, направленных на:
- обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования город Норильск в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск;
- повышение эффективности и результативности расходов бюджета муниципального образования город Норильск за счет установления взаимосвязи между ресурсами и результатами деятельности Администрации города Норильска, ее структурных подразделений, территориальных исполнительно-распорядительных органов, самостоятельных отделов;
- обеспечение прозрачного распределения финансовых ресурсов.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и сокращения:
- Ведомство - структурное подразделение Администрации города Норильска, наделенное правами юридического лица, осуществляющее функции управления в соответствующем направлении деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, наделенное полномочиями для решения стратегических целей и тактических задач, в ведении которого находится соответствующее муниципальное учреждение муниципального образования город Норильск, либо Администрация города Норильска, имеющая подведомственное муниципальное учреждение, не относящееся к ведению структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица;
(абзац второй в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 267)
- ведомственная целевая программа, ВЦП - увязанный по задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, реализуемых одним Ведомством, обеспечивающий эффективное выполнение функций в сфере социально-экономического развития и функционирования муниципального образования город Норильск;
- Бюджетная комиссия - комиссия по разработке проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период, проектов решений о внесении изменений в решение Норильского городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования город Норильск, созданная на основании Постановления Главы Администрации города Норильска от 11.06.2008 N 1635 "О создании бюджетной комиссии";
- результативность бюджетных расходов - степень достижения планируемых результатов деятельности;
- эффективность бюджетных расходов (эффективность деятельности) - соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение;
- бюджет действующих обязательств, БДО - ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами муниципального образования город Норильск, договорами (муниципальными контрактами) и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, включая договоры (муниципальные контракты) и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов, нормативных правовых актов муниципального образования город Норильск;
- бюджет принимаемых обязательств, БПО - ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами муниципального образования город Норильск, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов, нормативных правовых актов муниципального образования город;
- долгосрочная муниципальная целевая программа, ДМЦП - комплекс социально-экономических, научно-исследовательских, организационно-хозяйственных и иных мероприятий, взаимосвязанных и согласованных между собой по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленных на решение приоритетных задач общегородского значения в области экономического, социального, культурного и иного развития муниципального образования город Норильск и обеспечивающих эффективное использование финансовых и иных ресурсов для достижения указанных задач на долгосрочный период;
- абзац десятый исключен. - Постановление Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 267;
- индикатор результативности ВЦП (ИР) - измеряемый количественный показатель результата деятельности Ведомства, решения поставленных перед Ведомством задач;
- Перечень муниципальных услуг и муниципальных работ - Перечень муниципальных услуг, оказываемых юридическим и физическим лицам, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск и Перечень муниципальных работ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск работ, утвержденные Постановлением Администрации города Норильска от 13.10.2009 N 447;
- Перечень индикаторов - перечень индикаторов оценки результатов деятельности структурных подразделений Администрации города Норильска, утвержденный Постановлением Администрации города Норильска;
- подведомственные учреждения - муниципальные учреждения, находящиеся в ведении структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, по соответствующему направлению их деятельности, либо Администрации города Норильска;
(абзац четырнадцатый в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 267)
- Управление экономики - Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска;
- Финансовое управление - Финансовое управление Администрации города Норильска;
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными правовыми актами муниципального образования город Норильск.
1.3. ВЦП разрабатываются исходя из государственных (стратегических) целей и муниципальных (тактических) задач соответствующего Ведомства, приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на долгосрочную перспективу в соответствии с реестром расходных обязательств муниципального образования город Норильск и Перечнем индикаторов.
1.3.1. Государственные (стратегические) цели Ведомств определены в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года.
1.3.2. Под муниципальными (тактическими) задачами Ведомств понимаются вопросы местного значения, относящиеся к ведению соответствующей отрасли жизнеобеспечения муниципального образования город Норильск, установленные Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Норильск и положениями о соответствующих структурных подразделениях Администрации города Норильска, утвержденными решениями Норильского городского Совета депутатов.
1.4. ВЦП разрабатываются на срок от 1 до 3 лет (очередной финансовый год и плановый период), при этом объемы финансирования ВЦП во втором и третьем годах становятся основой для формирования финансовых показателей первого и второго года очередного финансового года и планового периода в бюджетном цикле. ВЦП учитываются при формировании расходов бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период.
1.5. Направление и финансирование мероприятий ВЦП не могут дублировать направление и финансирование мероприятий ДМЦП, за исключением погашения кредиторской задолженности прошлых лет по ДМЦП. Мероприятия и расходы на их реализацию в рамках ДМЦП не включаются в состав ВЦП.
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 15.03.2013 N 93)
1.6. Процедуры, связанные с разработкой, утверждением, реализацией и составлением отчетности ВЦП, не урегулированные настоящим Порядком, реализуются в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск.
1.7. Методическое руководство и координацию работ по разработке, утверждению и мониторингу реализации ВЦП в установленных сферах деятельности осуществляют Управление экономики и Финансовое управление.
1.8. Основными этапами процесса разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ВЦП являются:
- разработка и формирование проекта ВЦП;
- включение расходов на финансирование ВЦП в бюджет муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период;
- утверждение ВЦП;
- реализация и контроль за ходом выполнения ВЦП;
- подготовка и представление отчетов о реализации ВЦП;
- оценка результативности и эффективности реализации ВЦП.
(пункт 1.8 в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 267)

2. Общие требования к разработке и утверждению ВЦП,
включение расходов на финансирование ВЦП в состав бюджета
муниципального образования город Норильск

2.1. Разработку проекта ВЦП осуществляет Ведомство в соответствии с требованиями настоящего Порядка и Макетом ВЦП согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - Макет ВЦП).
2.2. Общими требованиями к ВЦП являются:
- четкая формулировка цели ВЦП, соответствующей государственным (стратегическим) целям и муниципальным (тактическим) задачам Ведомства;
- логично выстроенная структура документа с описанием каждого раздела по Макету ВЦП;
- отражение в задачах и мероприятиях ВЦП оказываемых муниципальных услуг и муниципальных работ в соответствии с Перечнем муниципальных услуг и муниципальных работ с указанием натурального показателя по соответствующей задаче муниципальной услуге;
- четкая координация расходов бюджета муниципального образования город Норильск, направленных на реализацию целей и задач Ведомства посредством реализации мероприятий ВЦП для достижения результатов деятельности Ведомства;
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 267)
- наличие системы количественных индикаторов и показателей для измерения результатов реализации мероприятий ВЦП по задачам с указанием их целевых значений, необходимых для оценки ВЦП на разных этапах ее реализации, и структурных удельных весов, установленных в соответствии с п. 5.5 настоящего Порядка.
2.3. При разработке проекта ВЦП Ведомством учитываются сценарные условия социально-экономического развития муниципального образования город Норильск, определенные прогнозом социально-экономического развития территории на очередной финансовый год и плановый период, одобренным Главой Администрации города Норильска.
2.4. В случае, если для решения поставленных задач требуется комплексный подход или предполагается участие нескольких структурных подразделений Администрации города Норильска, муниципальных бюджетных учреждений, территориальных исполнительно-распорядительных органов и/или некоммерческих организаций, учредителем которых являются органы местного самоуправления муниципального образования город Норильск, то формируется ДМЦП.
Порядок разработки, утверждения и реализации ДМЦП утверждается Постановлением Администрации города Норильска.
В исключительных случаях, когда для решения поставленных задач, наряду со структурными подразделениями Администрации города Норильска, требуется участие Администрации поселка Снежногорск, то формируется ВЦП.
(абзац третий введен Постановлением Администрации г. Норильска от 20.01.2012 N 17)
2.5. Целевые индикаторы результативности ВЦП формируются по задачам ВЦП в соответствии с Перечнем индикаторов.
2.6. Целевые индикаторы результативности ВЦП являются основанием для количественного определения основных требований к результатам деятельности подведомственных учреждений Ведомств в соответствии со стандартами качества предоставления муниципальных услуг.
2.7. Разработка и реализация ВЦП осуществляется в пределах расходов, выделенных Ведомству на исполнение БДО на очередной финансовый год и плановый период с учетом БПО.
2.8. Планирование и согласование объемов расходов, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск на реализацию задач ВЦП, производится в соответствии с порядком формирования проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период, определенным правовым актом Администрации города Норильска (далее - Порядок формирования проекта бюджета.
(пункт 2.8 в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 267)
2.9. Обоснованием объемов расходов на мероприятия ВЦП, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск, являются расчеты, выполняемые и согласовываемые в соответствии с Порядком формирования проекта бюджета.
(пункт 2.9 в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 267)
2.10. После согласования расходов в рамках ВЦП в соответствии с п. 2.8 настоящего Порядка проекты ВЦП согласовываются заместителем Главы Администрации города Норильска по направлению и в срок до 1 октября направляются в Финансовое управление на согласование финансовых показателей (в течение 10 рабочих дней), а затем в Управление экономики на согласование в части проверки на соответствие Макету ВЦП и полноты отражения Перечня индикаторов (в течение 20 рабочих дней).
(пункт 2.10 в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 267)
2.11. Согласованные Финансовым управлением и Управлением экономики проекты ВЦП направляются Ведомством на рассмотрение и согласование Заместителю Главы Администрации города Норильска по экономике и финансам.
2.12. Согласованные Заместителем Главы Администрации города Норильска по экономике и финансам проекты ВЦП подлежат учету при формировании параметров бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период.
2.13. После принятия бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период Норильским городским Советом депутатов в течение 10 рабочих дней после доведения плановых лимитов до Ведомств проекты ВЦП направляются на согласование в соответствии с Регламентом Администрации города Норильска и утверждаются Постановлениями Администрации города Норильска.
2.14. Расходы на реализацию ВЦП учитываются Финансовым управлением в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования город Норильск по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета и отдельным приложением в составе бюджета муниципального образования город Норильск.

3. Реализация и контроль за ходом исполнения ВЦП

3.1. После включения расходов на финансирование перечня ВЦП в бюджет муниципального образования город Норильск и утверждения их Постановлениями Администрации города Норильска Ведомство обеспечивает эффективную и своевременную реализацию мероприятий соответствующих ВЦП.
3.2. Ответственность за решение задач, направленных на достижение утвержденных целевых значений индикаторов результативности ВЦП, несет руководитель Ведомства.
3.3. Ведомство для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ВЦП представляет на рассмотрение в Управление экономики отчетность о ходе реализации ВЦП на бумажных и электронных носителях:
- по итогам полугодия - в срок до 20 июля отчетного года;
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 22.07.2011 N 371)
- по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
- по итогам года - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
3.4. Представленные отчеты должны быть предварительно согласованы Ведомством с начальником Финансового управления в части утвержденного финансирования субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием (выполнением) подведомственными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (муниципальных работ), перечисленных подведомственным учреждениям по выполняемым мероприятиям ВЦП, и их кассового расходования данными учреждениями.
(пункт 3.4 в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 267)
3.5. Основными задачами мониторинга ВЦП являются:
- контроль за исполнением запланированных мероприятий ВЦП;
- определение достигнутых показателей ВЦП;
- определение эффективности ВЦП;
- выявление факторов, негативно влияющих на реализацию ВЦП;
- сопоставление фактических сроков выполнения мероприятий ВЦП с запланированными.
3.6. Управление экономики готовит сводную информацию о ходе реализации ВЦП и представляет ее на рассмотрение заместителю Главы Администрации города Норильска по экономике и финансам:
- по итогам полугодия - в срок до 20 августа текущего года;
- по итогам 9 месяцев - в срок до 20 ноября текущего года;
- по итогам года в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 22.07.2011 N 371)
3.7. Для выполнения основных задач мониторинга представленная отчетность должна содержать:
- пояснительную записку, содержащую анализ выполнения мероприятий ВЦП (для всех периодов) и предложения по повышению эффективности реализации ВЦП (по итогам года);
- сведения об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных ВЦП нарастающим итогом, согласно приложению N 2 к настоящему Порядку с пояснением уровня исполнения по каждому мероприятию (для всех периодов);
- отчет о реализации ВЦП по индикаторам результативности Ведомства в рамках соответствующей ВЦП согласно приложению N 3 к настоящему Порядку (по итогам полугодия и 9 месяцев);
- годовой отчет о реализации ВЦП по индикаторам результативности Ведомства в рамках соответствующей ВЦП с пояснением уровня исполнения по каждому индикатору согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;
- оценку эффективности реализации ВЦП, проведенную в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка и оформленную таблицами согласно приложению N 6 к настоящему Порядку (по итогам года).
3.9. Ведомство в установленном порядке ведет мониторинг индикаторов результативности ВЦП в течение всего периода реализации ВЦП.
3.10. Финансовое управление и (или) Управление экономики имеют право запросить дополнительную информацию от Ведомств при осуществлении проверки представленной отчетности о ходе реализации ВЦП.
3.11. В случае неэффективной реализации ВЦП вопрос о снижении объемов на реализацию ВЦП выносится заместителем Главы Администрации города Норильска по экономике и финансам на рассмотрение бюджетной комиссии.
3.12. В случае исключения неэффективных мероприятий ВЦП, на основании принятого бюджетной комиссией решения Финансовое управление осуществляет подготовку проекта решения Норильского городского Совета депутатов о внесении изменений в бюджет муниципального образования город Норильск в части сокращения расходов Ведомства, за счет исключения ранее действующих мероприятий ВЦП.

4. Внесение изменений и дополнений в ВЦП (корректировка)

4.1. Ведомство не реже одного раза в год уточняют показатели ВЦП, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации ВЦП, состав исполнителей.
4.2. Инициаторами изменения (корректировки) ВЦП могут выступать:
- Норильский городской Совет депутатов;
- Глава города Норильска;
- Глава Администрации города Норильска;
- заместитель Главы Администрации города Норильска.
- Ведомство, подведомственные учреждения.
4.3. Основаниями для внесения изменений в ВЦП являются:
- внесение в ВЦП дополнительных направлений, задач и/или мероприятий;
- исключение из ВЦП направлений, задач и/или мероприятий;
- изменения и/или уточнения задач, мероприятий, натуральных показателей, целевых показателей индикаторов результативности, сроков реализации;
- увеличение или уменьшение бюджетных средств, необходимых для реализации ВЦП;
- перераспределение бюджетных средств между муниципальными услугами и муниципальными работами в рамках реализуемых мероприятий ВЦП;
- изменения в бюджетной классификации расходов;
- изменения в Решении Норильского городского Совета депутатов "О бюджете муниципального образования город Норильск" касающиеся вопросов финансирования ВЦП;
- изменение действующего законодательства;
- наличие правовых пробелов, свидетельствующих об отсутствии правового регулирования отдельных вопросов ВЦП.
4.4. Корректировка целевых значений индикаторов результативности ВЦП допускается не позднее 1 июля текущего года кроме показателей, рассчитанных на численность населения либо на численность определенной категории населения. Корректировка значений индикаторов результативности ВЦП, рассчитанных на численность населения либо на численность определенной категории населения, позднее 1 июля текущего года при необходимости осуществляется только в части уточненной численности населения либо численности определенной категории населения.
(абзац первый в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 15.03.2013 N 93)
Корректировка целевых показателей индикаторов результативности ВЦП, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг и муниципальных работ, допускается позднее 1 июля года, показатели которого планируются к изменению, в случае изменения объемов оказываемых муниципальных услуг, муниципальных работ и их финансирования.
Корректировка структурных удельных весов индикаторов результативности ВЦП, установленных в соответствии с п. 5.5 настоящего Порядка не допускается, кроме случаев добавления или исключения какого-либо индикатора результативности в рамках одной задачи.
(пункт 4.4 в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 267)
4.5. Исключен. - Постановление Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 267.
4.5. В случае корректировок ВЦП, подлежащих отражению в бюджете муниципального образования города Норильск на очередной финансовый год и плановый период, Ведомство инициирует проведение бюджетной комиссии.
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 267)
4.6. На заседание Бюджетной комиссии Ведомство представляет:
- сопроводительное письмо за подписью заместителя Главы Администрации города Норильска по направлению деятельности на имя председателя Бюджетной комиссии;
- пояснительную записку с обоснованием сущности и необходимости осуществления изменения (корректировки) ВЦП;
- расчетные документы, подтверждающие объем вносимых корректировок.
4.7. Решение Бюджетной комиссии оформляется протоколом заседания. На основании протокола Бюджетной комиссии Финансовое управление осуществляет подготовку изменений в решение Норильского городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования город Норильск.
4.8. Ведомства после утверждения Норильским городским Советом депутатов соответствующих изменений в бюджете муниципального образования город Норильск и получения уведомления об изменении лимитов бюджетных ассигнований на текущий год в течение 10 рабочих дней готовят пакет материалов, содержащий:
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 267)
- пояснительную записку с обоснованием сущности и необходимости осуществления изменения (корректировки) ВЦП;
- проект Постановления Администрации города Норильска о внесении изменений в соответствующую ВЦП или утверждении в новой редакции;
- измененный (скорректированный) проект ВЦП в соответствии с Макетом ВЦП;
- лист согласования к проекту изменения (корректировки) соответствующей ВЦП.
4.9. Пакет документов, определенный пунктом 4.8 настоящего Порядка, первоначально направляется Ведомством на рассмотрение в Финансовое управление в части подтверждения измененных показателей объемов финансирования мероприятий и задач в соответствии с внесенными изменениями в бюджет муниципального образования города Норильск на очередной финансовый год и плановый период. Финансовое управление в течение 5 рабочих дней согласовывает представленный измененный проект ВЦП.
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 267)
После согласования Финансовым управлением пакет документов направляется Ведомством в Управление экономики на предмет соответствия утвержденному Макету ВЦП и соответствия индикаторов результативности ранее утвержденной ВЦП и Перечню индикаторов. Управление экономики в течение 5 рабочих дней согласовывает представленный измененный проект ВЦП, после чего измененный проект ВЦП согласовывается в соответствии с Регламентом Администрации города Норильска и утверждается Постановлением Администрации города Норильска.
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 267)
4.10. Если внесение изменений в ВЦП не подлежит отражению в бюджете муниципального образования город Норильск, то Ведомства представляют пакет документов, определенный пунктом 4.8 настоящего Порядка, в Управление экономики, а затем осуществляют согласование измененного проекта ВЦП в соответствии с Регламентом Администрации города Норильска, и утверждают Постановлением Администрации города Норильска.
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 27.08.2012 N 267)

5. Оценка эффективности и результативности реализации ВЦП

5.1. Оценка эффективности и результативности реализации ВЦП (далее - оценка эффективности реализации ВЦП) осуществляется Ведомством по итогам года и всего периода реализации ВЦП в целом.
5.2. Оценка эффективности реализации ВЦП производится Ведомством, согласовывается с заместителем Главы Администрации города Норильска по курируемому направлению и предоставляется в Управление экономики одновременно с годовым отчетом по реализации ВЦП.
5.3. Для оценки эффективности реализации ВЦП используются индикаторы результативности и объем бюджетных расходов за отчетный год и год, предшествующий отчетному.
5.4. Оценка эффективности ВЦП проводится с использованием следующих критериев (Qi) с присвоенными им весовыми коэффициентами (Wi):
- интегральная оценка достижения результатов реализации ВЦП (Q1) - 0,3 (W1);
- интегральная оценка повышения результативности реализации ВЦП (Q2) - 0,2 (W2);
- оценка эффективности расходования бюджетных средств (Q3) - 0,3 (W3);
- оценка контроля качества реализации ВЦП (Q4) - 0,2 (W4).
Критерии оценки эффективности программы определяются в баллах по каждой задаче ВЦП.
Предварительно определяется оценка эффективности реализации по каждой задаче ВЦП, а затем на основании полученных оценок осуществляется расчет сводной оценки эффективности реализации ВЦП в целом с учетом значимости каждой задачи, определяемой по объему использованных бюджетных средств в отчетном году в структуре общих осуществленных расходов.
Формулы и показатели, используемые для расчета оценки эффективности реализации ВЦП, представлены в приложении N 5 к настоящему Порядку.
5.5. В целях проведения расчета интегральной оценки достижения результатов реализации ВЦП (Q1) и интегральной оценки повышения результативности реализации ВЦП (Q2) каждому индикатору результативности в рамках одной задачи присваивается удельный вес (Hi) в зависимости от степени влияния на повышение качества жизни населения и степени отражения индикатором выполнения ВЦП в целом.
Сумма удельных весов по индикаторам результативности в рамках одной задачи должна равняться единице.
Удельный вес индикаторам результативности присваивается при разработке ВЦП. Если при разработке ВЦП удельный вес индикаторам результативности не присвоен, то удельные веса присваиваются при проведении первой оценки результативности и эффективности реализации ВЦП с обоснованием каждого удельного веса, присвоенного тому или иному индикатору результативности.
Присвоенный индикатору результативности удельный вес сохраняется на весь период реализации ВЦП, в течение которого будет проводиться оценка эффективности ВЦП.
Проведение расчета выполнения индикатора результативности зависит от его заданной динамики на период реализации ВЦП:

    Если положительным является     
сохранение или увеличение планового 
 показателя (положительная динамика 
            индикатора)             	Если положительным является снижение
планового показателя (отрицательная 
        динамика индикатора)        	
            Yi = Yf / Yp            	         Yi = 1 / (Yf / Yp)         	

где:
Yp - плановое значение i-го индикатора результативности;
Yf - фактическое значение i-го индикатора результативности;
Yi - выполнение i-го индикатора результативности.
Расчетные значения выполнения значений индикаторов имеют максимальное и минимальное ограничение:
(абзац введен Постановлением Администрации г. Норильска от 22.07.2011 N 371)
если Yi > 1,3, то значению присваивается значение 1,3;
(абзац введен Постановлением Администрации г. Норильска от 22.07.2011 N 371)
если Yi <0,7, то значению присваивается значение 0,7.
(абзац введен Постановлением Администрации г. Норильска от 22.07.2011 N 371)
5.6. При проведении оценки эффективности расходования бюджетных средств (Q3) необходимо исключить из состава расходов затраты по БПО в отчетном периоде и привести расходы отчетного года к ценам базового года (год, с которым производится сопоставление изменения фактических расходов), для того чтобы показатели эффективности расходования бюджетных средств не искажали реальную динамику по годам.
Расходы на реализацию мероприятий ВЦП по задаче, взятые в отчетном периоде и требующие приведения к ценам базового года, должны быть дисконтированы при помощи индекса-дефлятора, сложившегося по итогам отчетного периода.
Значение индекса-дефлятора, сложившегося по итогам отчетного года, ежегодно доводится Управлением экономики до Ведомств, реализующих ВЦП, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
5.7. Значение интегрального показателя оценки эффективности реализации ВЦП по каждой задаче (Fi) определяется суммой баллов по каждому критерию, умноженному на весовой коэффициент критерия (формула в приложении N 5).
В случае если ИР определены для нескольких задач в рамках ВЦП, то для осуществления оценки эффективности реализации ВЦП индикаторам результативности задается равный удельный вес и оценка по критериям производится с учетом финансирования всех задач, для которых определены целевые значения индикаторов результативности.
5.8. Сводная оценка эффективности реализации ВЦП (F) определяется как суммарное значение интегральных показателей оценки эффективности реализации ВЦП по каждой задаче умноженное на удельный вес каждой задачи в структуре финансирования по всем задачам (формула в приложении N 5).
5.9. По значению сводной оценки эффективности реализации ВЦП (F) присваивается рейтинг эффективности и результативности реализации ВЦП в отчетном году и делаются следующие выводы:
- высокая эффективность реализации при F > = 1,25;
- эффективная и результативная реализация (с тенденцией к повышению эффективности) при 1,25 > F > = 1,1;
- полноценная реализация (эффективность не изменилась) при 1,1 > F > = 0,9;
- удовлетворительная реализация (с тенденцией к снижению эффективности) при 0,9 > F > = 0,8;
- неэффективная и нерезультативная реализация при F < 0,8.
5.10. Оценка эффективности реализации ВЦП в целом за весь период реализации осуществляется аналогично оценке эффективности реализации ВЦП за отчетный период.
5.11. Оценка ВЦП оформляется Ведомством в соответствии с формой, приведенной в приложении N 6 к настоящему Порядку.

Приложение N 1
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых
программ на территории муниципального
образования город Норильск

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска
от 27.08.2012 N 267)

МАКЕТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Титульный лист ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     Администрация города Норильска                      │
│                                                                         │
│        ________________________________________________________         │
│                         наименование Ведомства                          │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│  ____________________________________________________________________   │
│              наименование ведомственной целевой программы               │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                  _____________________________________                  │
│                            период реализации                            │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                Норильск                                 │
│                            ________________                             │
│                                   год                                   │
│                                                                         │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1. Паспорт ВЦП

Наименование ВЦП                                                       		
Основание для разработки ВЦП (наименование, номер и дата правового     
акта)                                                                  		
Заказчик ВЦП (главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств,  
разработчик ВЦП)                                                       		
Цели, решаемые путем реализации ВЦП                                    		
Задачи (функции), решаемые путем реализации ВЦП                        		
Срок реализации ВЦП                                                    		
Объемы и источники финансирования ВЦП по годам реализации (тыс. руб.)  		
Основные ожидаемые результаты ВЦП                                      		

2. Текущее состояние деятельности Ведомства

Данный раздел включает краткое описание общих сведений о текущем состоянии и направлениях деятельности Ведомства. Приводится перечень нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства Ведомства. Описываются основные проблемы, связанные с осуществлением деятельности Ведомства.

3. Цели и задачи Ведомства

Данный пункт ВЦП содержит основные цели и задачи Ведомства, дающие ясное представление об основных направлениях деятельности Ведомства в соответствии с государственной и муниципальной политикой, проводимой в соответствующих сферах деятельности, и решаемые путем реализации ВЦП.
В ВЦП приводятся муниципальные (тактические) задачи Ведомства, определенные как вопросы местного значения муниципального образования для соответствующего Ведомства, установленные Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Норильск, положениями о соответствующих структурных подразделениях Администрации города Норильска, утвержденными решениями Норильского городского Совета депутатов, Перечнем муниципальных услуг и муниципальных работ.
Основным принципом формирования задач Ведомства является конкретизация основных направлений достижения указанных целей Ведомства посредством оказания муниципальных услуг, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых, общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку.
Задачи и мероприятия ВЦП должны полностью отражать перечень муниципальных услуг и муниципальных работ, осуществляемых Ведомством.

4. Механизм реализации ВЦП

Механизм реализации ВЦП предусматривает:
1) описание основных этапов и сроков реализации ВЦП;
2) кадровое описание (краткий перечень трудовых ресурсов, используемых при реализации ВЦП);
3) техническое описание (перечень используемого технического обеспечения - оборудование, материалы и др., используемые при реализации ВЦП).

5. Организация управления ВЦП и контроль за ходом ее
выполнения

Контроль за ходом выполнения ВЦП включает в себя:
- организационную структуру управления Ведомством;
- закрепление должностных лиц структурных подразделений Ведомства, ответственных за реализацию направлений и мероприятий ВЦП и обеспечивающих достижение целевых индикаторов результативности деятельности Ведомства;
- порядок формирования и предоставления отчетности о реализации ВЦП.

6. Система программных мероприятий ВЦП

Основным содержанием данного раздела является система программных мероприятий ВЦП, изложенная по форме согласно приложению N 1 к настоящему Макету. Система мероприятий должна отражать перечень и краткое описание содержания мероприятий, с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей, обеспечивающих достижение целей и задач деятельности Ведомства в рамках реализации ВЦП.
Дополнительно в разрезе мероприятий приводятся возможные риски их реализации, а также меры по их снижению.

7. Ресурсное обеспечение ВЦП

Для реализации мероприятий, предусмотренных в рамках ВЦП, в тексте данного раздела приводится потребность в необходимых объемах финансовых ресурсов с указанием порядка расчета данных сумм путем использования:
1) сметного принципа формирования расходов по видам расходов;
2) финансовых нормативов и объемов оказания муниципальных услуг;
3) поправочных коэффициентов-дефляторов (индексный метод);
4) данных проектно-сметной документации;
5) иных методов расчета.
В разделе отражается перечень мероприятий ВЦП с указанием объемов финансирования на реализацию данных мероприятий по целям и задачам ВЦП в разрезе источников финансирования, в разрезе БДО и БПО по форме согласно приложению N 2 к настоящему Макету.

8. Ожидаемые результаты (индикаторы результативности) и
оценка социально-экономической эффективности от реализации
программных мероприятий ВЦП

В данном разделе ВЦП приводится система индикаторов результативности ВЦП - индикаторов оценки результатов деятельности Ведомства, необходимых для осуществления:
1) оценки результативности деятельности Ведомства за предыдущий период (3 года);
2) планирования деятельности Ведомства по достижению конкретных результатов осуществления своих функций и задач на соответствующий период;
3) мониторинга ВЦП и оценки результативности и эффективности ее реализации;
4) оценки степени решения задач Ведомства и степени достижения поставленных перед ним целей.
Индикаторы результативности деятельности Ведомства определяются в соответствии с Перечнем индикаторов.
Индикаторы результативности деятельности Ведомства и их значения за предыдущие периоды, а также планируемые значения индикаторов результативности ВЦП по целям и задачам на период реализации ВЦП приводятся в составе ВЦП по форме согласно приложению N 3 к настоящему Макету.
В данной таблице Ведомство заполняет индикаторы результативности за предыдущий период (3 года) для оценки динамики и подтверждения выполнимости аналогичных показателей при реализации ВЦП в плановом периоде.
Также в приложении N 3 к настоящему Макету устанавливаются удельные веса индикаторов результативности в структуре каждой задачи. Значения удельных весов будут использоваться для расчета интегрального показателя критерия оценки эффективности по каждой задаче. Таким образом, сумма удельных весов по индикаторам результативности в рамках одной задачи должна равняться единице.
В текстовой части данного раздела приводится описание ожидаемых результатов (социально-экономических последствий) реализации ВЦП, общая оценка данных результатов на предмет достижения соответствующей стратегической (государственной) цели и тактической (муниципальной) задачи Ведомства.
Оценка результативности и эффективности реализации ВЦП осуществляется в соответствии с положениями раздела 5 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Норильск.
Оценка социально-экономической эффективности от реализации программных мероприятий ВЦП включает в себя:
- планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития Ведомства;
- увеличение доходов Ведомства, экономический эффект в результате реализации мероприятий ВЦП;
- критерии достижения планируемого результата ВЦП по годам и по итогам реализации ВЦП в целом, согласно установленным целевым значениям индикаторов результативности.

9. Прочее

На усмотрение Ведомства могут быть включены иные информационные, справочные, обосновывающие и иллюстративные материалы в табличной и текстовой форме.

Приложение N 1
к Макету
ведомственной
целевой программы

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП

  N  	   Цели,   
  задачи,  
мероприятия
    ВЦП    	  Краткое  
 описание  
содержания 
мероприятий
    ВЦП    	   Сроки   
реализации 
мероприятий	Ответственные
 исполнители 	   Риски   
реализации 
мероприятий
    ВЦП    	Меры по 
снижению
 рисков 	
  1  	Цель 1     						
 1.1 	Задача 1.1 						
1.1.1	Мероприятие
1.1.1      						
1.1.2	...        						
 ... 							
 1.2 	Задача 1.2 						
1.2.1	Мероприятие
1.2.1      						
 ... 	...        						
	И т.д. по  
целям и    
задачам    						

Приложение N 2
к Макету
ведомственной
целевой программы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЦП

  N  	Мероприятия
    ВЦП    	Доп
ФК 	 Общий  
 объем  
финанси-
рования,
  тыс.  
  руб.  	  Объем финансирования <*>,    
           тыс. руб.           	  Объем финансирования <*>,    
           тыс. руб.           	  Объем финансирования <*>,    
           тыс. руб.           	
				            ___ год            	            ___ год            	            ___ год            	
				     МБ      	ПДД	 КБ 
<**>	 Итого  
финанси-
рование 
 _____  
  год   	     МБ      	ПДД	 КБ 
<**>	 Итого  
финанси-
рования 
 _____  
  год   	     МБ      	ПДД	 КБ 
<**>	 Итого  
финанси-
рования 
 _____  
  год   	
				всего	в т.ч. 				всего	в т.ч. 				всего	в т.ч. 				
			(10 + 16
 + 22)  		БДО	БПО			(5 + 8 +
   9)   		БДО	БПО			(11 + 14
 + 15)  		БДО	БПО			(17 + 20
 + 21)  	
  1  	     2     	 3 	   4    	  5  	 6 	 7 	 8 	 9  	   10   	 11  	12 	13 	14 	 15 	   16   	 17  	18 	19 	20 	 21 	   22   	
  1  	Цель 1     																					
 1.1 	Задача 1.1 																					
1.1.1	Мероприятие
1.1.1      																					
1.1.2	...        																					
 ... 																						
 1.2 	Задача 1.2 																					
1.2.1	Мероприятие
1.2.1      																					
	... (и т.д.
по целям и 
задачам)   																					
	ИТОГО по   
ВЦП        																					

--------------------------------
Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПДД - средства от приносящей доход деятельности; КБ - средства краевого бюджета.
<*> в случае наличия других источников финансирования необходимо добавить столбцы для полного отражения объемов финансирования
<**> данные столбцы таблицы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования мероприятий со стороны краевого и/или федерального бюджетов

Приложение N 3
к Макету
ведомственной
целевой программы

ДАННЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ И
ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЕДОМСТВА В РАМКАХ ВЦП

  N  	 Цели, задачи,  
   индикаторы   
результативности
   Ведомства    	 Ед. 
изме-
рения	     Значения индикаторов      
    результативности ВЦП за    
отчетный период (текущий и два 
       предыдущих года)        	    Значения    
  индикаторов   
результативности
  по периодам   
 реализации ВЦП 	 Уд. вес  
индикатора
 в задаче 	
			 ___ год 	 ___ год 	  ___ год  
 (текущий) 	___ 
год 	___ 
год 	 ___  
 год  		
			План	Факт	План	Факт	План	Оценка	План	План	 План 		
  1  	Цель 1          												
 1.1 	Задача 1.1      												
1.1.1	индикатор       
результативности												
1.1.2	...             												
 ... 													
 1.2 	Задача 1.2      												
1.2.1	индикатор       
результативности												
 ... 	...             												
	и т.д. по целям 
и задачам       												

Приложение N 2
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых
программ на территории муниципального
образования город Норильск

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска
от 27.08.2012 N 267)

Согласовано:
Начальник Финансового управления
__________________   _____________
      (Ф.И.О.)         (подпись)
"____" ___________ 20 __г.
          (дата)

Сведения об использовании финансовых ресурсов,
предусмотренных ВЦП,
за _______________________________
указание отчетного периода (полугодие, 9 месяцев, год)

  N  	Мероприятия ВЦП 	Доп
ФК 	                                           Расходы <*> по программе за отчетный период (квартал, год), тыс. руб.                                            	
			                                                                        _______ год                                                                         	
			        Местный бюджет        	        Платные услуги        	     Краевой бюджет <**>	   Федеральный бюджет <**>	  итого финансирования по цели  
     (задаче, мероприятию)      	
			 план  
годовой	   факт    
нарастающим
 итогом с  
начала года	    %     
выполнения
  плана   	
 план  
годовой	   факт    
нарастающим
 итогом с  
начала года	    %     
выполнения
  плана   	
 план  
годовой	   факт    
нарастающим
 итогом с  
начала года	    %     
выполнения
  плана   	
 план  
годовой	   факт    
нарастающим
 итогом с  
начала года	    %     
выполнения
  плана   	  план   
 годовой 	   факт    
нарастающим
 итогом с  
начала года	    %     
выполнения
  плана   	
					  6 / 5   			  9 / 8   			 12 / 11  			 15 / 14  	 5 + 8 + 
 11 + 14 	6 + 9 + 12 
   + 15    	 18 / 17  	
  1  	       2        	 4 	   5   	     6     	    7     	   8   	     9     	    10    	  11   	    12     	    13    	  14   	    15     	    16    	   17    	    18     	    19    	
  1  	Цель 1          																	
 1.1 	Задача 1.1      																	
	нат. показатель 
по муниципальной
услуге          																	
1.1.1	Мероприятие     
1.1.1           																	
1.1.2	...             																	
 ... 																		
 1.2 	Задача 1.2      																	
	нат. показатель 
по муниципальной
услуге          																	
1.2.1	Мероприятие     
1.2.1           																	
 ... 	... (и т.д. по  
целям и задачам)																	
	ИТОГО по ВЦП    																	

--------------------------------
Примечания:
<*> в случае наличия других источников финансирования необходимо добавить столбцы для полного отражения объемов финансирования
<**> Данные столбцы таблицы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования мероприятий со стороны краевого и/или федерального бюджетов

Приложение N 3
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых
программ на территории муниципального
образования город Норильск

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы по индикаторам
результативности
_________________________________________________
(наименование программы, наименование Ведомства)
квартальный
(отчетный период)

 N 
п/п	 Цели, задачи,  
  мероприятия,  
   индикаторы   
результативности
   Ведомства    	 Единица 
измерения	Фактическое
 значение  
 целевого  
индикатора 
  за год,  
предыдущий 
  началу   
реализации 
 программы 	   Значение целевого   
      индикатора       
  результативности на  
      текущий год      	Наметившаяся
 тенденция  
 изменения  
индикатора и
  причины   
 отклонения 
от заданной 
  динамики  	  Расчет  
индикатора	
				план	факт за 
отчетный
 период 	ожидаемое
на конец 
  года   			
 1 	       2        	    3    	     5     	 6  	   7    	    8    	      9     	    10    	
	Цель 1          								
 1 	Задача 1        								
1.1	Индикатор 1     								
1.2	Индикатор 2     								
...									
 2 	Задача 2        								
2.1	Индикатор 1     								
2.2	Индикатор 2     								
...									
	и т.д.          								

Приложение N 4
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых
программ на территории муниципального

образования город Норильск

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы по индикаторам
результативности
_______________________________________________________
(наименование программы, наименование Ведомства)
годовой
(отчетный период)

 N 
п/п	Наименование
   цели,    
  задачи,   
  целевого  
индикатора, 
мероприятия 	 Единица 
измерения	Фактическое
 значение  
 целевого  
индикатора 
  за год,  
предыдущий 
  началу   
реализации 
 программы 	Значение целевого индикатора 
результативности по периодам 
       реализации ВЦП        	  Расчет  
индикатора	 Отклонение 
фактического
значения от 
 планового  
за отчетный 
    год     	 Примечание 
  (причины  
 отклонения 
от плановых 
 значений,  
 тенденции  
 изменения  
индикаторов)	
				план	факт
<1>	план	факт
<1>	план	факт
<1>				
 1 	     2      	    3    	     4     	 5  	 6  	 7  	 8  	 9  	 10 	    11    	     12     	     13     	
	Цель 1      												
 1 	Задача 1    												
1.1	Индикатор 1 												
1.2	Индикатор 2 												
...													
 2 	Задача 2    												
2.1	Индикатор 1 												
2.2	Индикатор 2 												
...													
...	и т.д.      												

--------------------------------
<1> заполняется только для отчетного года

Приложение N 5
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых
программ на территории муниципального
образования город Норильск

Критерии, используемые при оценке эффективности реализации
ВЦП и порядок их расчета

┌──────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────┐
│ Критерии оценки эффективности Qi │   Уд. вес    │    Формула расчета    │
│                                  │  критерия в  │       критерия        │
│                                  │сводной оценке│                       │
│                                  │эффективности,│                       │
│                                  │      Wi      │                       │
├───────────────────────────┬──────┼──────────────┼───────────────────────┤
│Интегральная оценка        │  Q1  │     0,3      │        n   Yfi        │
│достижения результатов     │      │              │  Q1 = SUM ----- x Hi  │
│реализации ВЦП             │      │              │       i=1  Ypi        │
├───────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────────────┤
│Интегральная оценка        │  Q2  │     0,2      │        n  Yfi1        │
│повышения результативности │      │              │  Q2 = SUM ----- x Hi  │
│реализации ВЦП             │      │              │       i=1 Yfi2        │
├───────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────────────┤
│Оценка эффективности       │  Q3  │     0,3      │            Vf2        │
│расходования бюджетных     │      │              │      Q3 = -----       │
│средств                    │      │              │            Vf1        │
├───────────────────────────┼──────┼──────────────┼───────────────────────┤
│Оценка контроля качества   │  Q4  │     0,2      │               Vf1     │
│реализации ВЦП             │      │              │    Q4 = Q1 / -----    │
│                           │      │              │               Vp1     │
├───────────────────────────┼──────┼──────────────┴───────────────────────┤
│Оценка эффективности       │  Fi  │Fi = Q1 x W1 + Q2 x W2 + Q3 x W3 + Q4 │
│реализации по i-ой задаче  │      │                 x W4                 │
│ВЦП                        │      │                                      │
├───────────────────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┤
│Сводная оценка             │  F   │               m                      │
│эффективности реализации   │      │          F = SUM (Fi x Gi),          │
│ВЦП                        │      │              i=1                     │
└───────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────────────┘

Обозначения в формулах:
Yfi - фактическое значение i-го индикатора;
Ypi - плановое значение i-го индикатора;
Hi - структурный удельный вес i-го индикатора в задаче;
n - количество индикаторов в задаче;
Yfi1 - фактическое значение i-го индикатора за отчетный период;
Yfi2 - фактическое значение i-го индикатора за прошлый отчетный период (за прошлый год);
Vf1 - фактический объем использованных бюджетных средств по задаче за отчетный период;
Vf2 - фактический объем использованных бюджетных средств по задаче за прошлый отчетный период (за прошлый год);
Vp1 - плановый объем бюджетных средств по задаче за отчетный период;
Fi - интегральный показатель оценки эффективности реализации ВЦП по i-ой задаче;
F - сводная оценка эффективности реализации ВЦП;
m - количество задач в рамках ВЦП, по которым проводится оценка эффективности реализации ВЦП;
Gi - удельный вес задачи в структуре финансирования всех оцениваемых задач
Приложение N 6
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых
программ на территории муниципального
образования город Норильск

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации ведомственной целевой программы
_____________________________________________________
(наименование программы, наименование Ведомства)
за _______ год
(отчетный период)

индекс-дефлятор_____                                              Таблица 1
 Наименование 
   позиции    	 Факт за  
предыдущий
   год    	План за 
отчетный
  год   	Факт за 
отчетный
  год   	Исполнение
 плана в  
отчетному 
году (гр. 
4 / гр. 3)	 Отношение 
   факта   
 отчетного 
  года к   
   факту   
предыдущего
 (гр. 4 /  
  гр. 2)   	  Q3  
(гр. 2
/ гр. 
4 <*> 
инд. -
дефл.)	 Уд. вес 
финанси- 
 рования 
по задаче
 в общем 
 объеме  
расходов,
   Gi    	
      1       	    2     	   3    	   4    	    5     	     6     	  7   	    8    	
Задача 1...   								
Всего расходов						  х   		
в т.ч. по     
источникам    
финансирования						  х   		
Исключенные   
расходы       						  х   		
в т.ч. по     
источникам    
финансирования						  х   		
Всего расходов
для оценки    
эффективности 								
в т.ч. по     
источникам    
финансирования								
и т.д. по     
каждой Задаче 								
Итого расходов
по ВЦП        						  х   		
в т.ч. по     
источникам    
финансирования						  х   		
Исключенные   
расходы из ВЦП						  х   		
в т.ч. по     
источникам    
финансирования						  х   		
Всего расходов
по ВЦП для    
оценки        
эффективности 								
в т.ч. по     
источникам    
финансирования								

Продолжение Приложения N 6
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых
программ на территории муниципального
образования город Норильск

Таблица 2

Наименование позиции	 Уд. вес  
индикатора
 в Задаче 	 Факт за  
предыдущий
   год    	План за 
отчетный
  год   	Факт за 
отчетный
  год   	Исполнение
    по    
отчетному 
году (гр. 
5 / гр. 4)	 Отношение 
   факта   
 отчетного 
  года к   
предыдущему
году (гр. 5
 / гр. 3)  	Критерии оценки
 эффективности 	
							Q1 (гр.
6 x гр.
  2)   	Q2 (гр.
7 x гр.
  2)   	
         1          	    2     	    3     	   4    	   5    	    6     	     7     	   8   	   9   	
Задача 1...         									
индикатор 1         									
индикатор 2         									
индикатор 3         									
...                 									
Итого по Задаче 1   									
и т.д. по каждой    
Задаче              									

Таблица 3
Наименование позиции 	 Q1  	 Q2  	 Q3  	  Исполнение  
   плана по   
финансированию
 в отчетному  
     году     	 Q4 
(гр.
2 / 
гр. 
 5) 	Fi (гр.
2 + гр.
3 + гр.
4 + гр.
  6)   	 Gi  	
          1          	  2  	  3  	  4  	      5       	 6  	   7   	  8  	
источник сведений    	гр. 8
 из  
табл.
  2  	гр. 9
 из  
табл.
  2  	гр. 7
 из  
табл.
  1  	гр. 5 из табл.
      1       			гр. 8
 из  
табл.
  1  	
Уд.вес критерия (Wi) 	 0,3 	 0,2 	 0,3 		0,2 			
Задача 1...          								
с учетом уд. веса    
критерия             								
Задача 2...          								
с учетом уд. веса    
критерия             								
...                  								
Итого сводная оценка 
эффективности        
реализации по ВЦП (F)